| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0126 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Základná škola s materskou ško |
| Dodávateľ: | SSE Stredoslovenská energetika, a.s. |
| Adresa: | Pri Rajčianke 8591/4B,01047 Žilina |
| IČO: | 51865467 |
| Predmet: | Elektrina om xx534 vyúčtovanie |
| Fakturovaná suma s DPH: | -503,90 |
| Spôsob úhrady: | prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 08.08.2022 |
| Dátum vystavenia: | 08.08.2022 |
| Dátum splatnosti: | 22.08.2022 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0126 |
| Zverejnené: | 10.08.2022 |
Dnes je 15.05.2024. Stránka načítaná o 13:42.
